不合格品控制程序
目的：
確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識別和控制，以防止其非預(yù)期的使用或交付。
2. 范圍：
適用于控制在生產(chǎn)過程中來料、制程、最終檢驗各個階段的不合格品產(chǎn)品，客戶退貨和可疑產(chǎn)品。
3. 定義：
不合格：不滿足規(guī)定的要求。
不合格品：不滿足規(guī)定要求的產(chǎn)品。
返工：對不合格品采取措施，使其滿足規(guī)定要求。
可疑產(chǎn)品：任何檢驗和試驗狀態(tài)不確定的材料或產(chǎn)品。
4. 職責(zé)
采購部負責(zé)對不合格品的退貨工作；
品管部負責(zé)對不合格品的檢驗及控制及組織不合格品的評審工作；
生產(chǎn)部負責(zé)對不合格品的返工工作；
倉庫負責(zé)對不合格品的隔離工作。
5. 程序
5.1 不合格品的評審
a. 不合格產(chǎn)生的原因
b. 不合格原因的重要程度
c. 不合格所涉及的供應(yīng)商和公司各個部門
d. 不合格產(chǎn)生的影響
5.2 來料不合格品的處置
5.2.1 拒收退貨。
5.2.2 抽樣檢驗出現(xiàn)不合格時，須由品管部向采購部發(fā)出《不合格品處理單》 , 由采購部與供應(yīng)商進行聯(lián)系。
5.2.3 若生產(chǎn)急需使用時，由采購部開出“特采 / 緊急放行申請單”，由生產(chǎn)部負責(zé)人簽字，品管部負責(zé)人審核，總經(jīng)理批準后進行特采。如客戶有要求時需經(jīng)過客戶的同意，方可進行特采使用。
5.3 過程中不合格產(chǎn)品的處置
生產(chǎn)部在吸塑生產(chǎn)過程中的任何環(huán)節(jié)，通過檢驗員或操作工自檢發(fā)現(xiàn)有不合格產(chǎn)品，都應(yīng)將其從現(xiàn)場的生產(chǎn)產(chǎn)品中分離出來，并清楚地標識“不合格品”字樣。
5.4 產(chǎn)品最終檢驗不合格的處置
確認產(chǎn)品為不合格品時，應(yīng)在標簽上用筆打×或放在不合格品區(qū)域。
5.5 客戶退貨的不合格品的處置
5.5.1 營銷部從客戶處收到退貨或換貨信息。
5.5.2 營銷部通知品管部及倉庫進行換貨或退貨的接收工作 , 由品管部開出《成品交換通知單》，由送貨組將物品換回。
5.5.3 從客戶處退回的不合格產(chǎn)品應(yīng)由品管部檢驗員進行確認，再進行后續(xù)評審和分析，并把結(jié)果填寫在《不合格品處理單》上。經(jīng)品管部負責(zé)人審核，總經(jīng)理批準執(zhí)行。
5.6 不合格品的處理方式
5.6.1 所有過程中出現(xiàn)的的不合格材料和產(chǎn)品，由生產(chǎn)部放置在指定的劃分區(qū)域，并填寫《報廢品記錄單》經(jīng)檢驗員進行確認處理。
處理方式可能是以下幾種之一
● 退貨 - 將來料不合格品退還供應(yīng)商；
● 特采 - 在讓步條件下使用這些材料 / 產(chǎn)品；
● 報廢 - 產(chǎn)品報廢或進行其它方式處理。
5.6.2 一旦不合格品已發(fā)運 , 則有營銷部通知顧客采取追回或派員現(xiàn)場進行處理
5.7 重復(fù)出現(xiàn)的不合格及重大質(zhì)量問題的處置
在生產(chǎn)過程中反復(fù)出現(xiàn)的不合格或出現(xiàn)重大質(zhì)量問題、超出公司規(guī)定值、客戶投訴、內(nèi)審及管理評審出現(xiàn)不合格及其它不符合方針、目標或體系文件要求等情況時，則由品管部組織有關(guān)部門共同商討，采用《糾正和預(yù)防措施處理單》報告的形式實施糾正及預(yù)防。
6 ．相關(guān)文件
6.1 《質(zhì)量手冊》
7. 質(zhì)量記錄
7.1 《不合格品處理單》
7.2 《報廢品記錄單》
7.3 《成品交換通知單》
7.4 《糾正和預(yù)防措施處理單》
8. 不合格品控制流程圖：
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