文件控制程序
1 ．目的
為確定本公司文件及資料的管理有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，以防止誤用或混用，確保各相關(guān)場所使用的文件為有效版本。
2 ．適用范圍
本程序適用于我吸塑公司所有質(zhì)量體系內(nèi)相關(guān)文件、資料的控制。
3 ．職責(zé)
3.1 程序文件的制（修）定由各責(zé)任部門負(fù)責(zé)。
3.2 文件及資料的保管
3.2.1 文件包括質(zhì)量手冊、程序文件、技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)等文件，由辦公室檔案管理人員管理。
3.2.2 各部門負(fù)責(zé)本部門職責(zé)范圍內(nèi)文件及資料的管理。
4. 引用文件
4.1 《質(zhì)量記錄控制程序》
5. 定義
( 無 )
6. 程序內(nèi)容
6.1 文件分類，公司的文件及資料分為：
6.1.1 質(zhì)量手冊：文件代碼為 QM ；
6.1.2 程序文件：文件代碼為 QP ；
6.1.3 吸塑作業(yè)、管理文件：文件代碼為 QF ；
6.1.4 有關(guān)技術(shù)文件：依有關(guān)技術(shù)管理規(guī)定執(zhí)行；
6.1.5 記錄、表格：文件代碼為 QR 。
6.2 文件編號
6.2.1 文件資料按以下規(guī)定編號：
6.3 文件的制訂、審核、修改
6.3.1 吸塑公司體系文件由各責(zé)任相關(guān)部門制訂，并按下表所列職責(zé)進(jìn)行審核、
批準(zhǔn)后交辦公室統(tǒng)一編號發(fā)布。
文件類別 |
制訂 |
審核 |
批準(zhǔn) |
QM ：質(zhì)量手冊 |
有關(guān)人員 |
管理者代表 |
總經(jīng)理 |
QP ： 程序文件 |
部門主管或以上 |
管理者代表 |
總經(jīng)理 |
QF ：作業(yè)、管理文件 |
各部門有關(guān)人員 |
各部門主管 或以上 |
總經(jīng)理 |
QF ：技術(shù)文件 |
生產(chǎn)部人員 |
生產(chǎn)部主管 |
總經(jīng)理 |
QR ：記錄表格 |
各部門有關(guān)人員 |
各部門主管 或以上 |
管理者代表 |
6.3.2 文件的修訂（更改）由原制訂部門負(fù)責(zé)，填寫《文件更改通知單》，按 6.3.1 的要求進(jìn)行審核、批準(zhǔn)后實(shí)施修改。
6.4 文件版次
6.4.1 文件版次以大寫英文字母“ A ”表示，第一次發(fā)行為 0 版，第二次 1 版，依此類推。
6.4.2 若文件只作小部分修改，可作為修訂記錄，始發(fā)時(shí)為 0 次，第一次修訂為 1 ，第二次修訂為 2 ，依此類推，當(dāng)修訂超過 5 次（不包括第 5 次）時(shí)，無論更改大小，必須改版發(fā)布。
6.5 文件發(fā)行
6.5.1 文件按 6.3 項(xiàng)審核批準(zhǔn)簽字后，交辦公室歸檔及發(fā)放，發(fā)放時(shí)登記于《文件發(fā)放、回收登記表》中。
6.5.2 每一種文件在發(fā)放時(shí)辦公室應(yīng)在封面加蓋文件受控狀態(tài)印章，要按文件持有流水編號登記在《文件發(fā)放、回收登記表》上，由接收人簽收。
注：無受控狀態(tài)印章、無文件持有編號的文件、資料視為無效文件，禁止在現(xiàn)場使用。
6.5.3 屬修訂重新改版發(fā)行的文件，按 6.3 條填寫《文件更改通知單》經(jīng)審批后，辦公室負(fù)責(zé)更換修訂，改版文件按《文件發(fā)放、回收登記表》上登記的單位逐一回收舊文件，更換新文件，要由接收人進(jìn)行簽收。
6.6 文件管理
6.6.1 文件受控狀態(tài)分為受控、非受控、作廢。
6.6.1 .1 受控文件：辦公室負(fù)責(zé)通過《文件發(fā)放、回收登記表》確?，F(xiàn)場使用文件是有效版本。辦公室保留存檔的文件原稿，不蓋受控印章，但視為受控文件管理。
6.6.1 .2 非受控文件：文件修訂及改版后不需要回收，此類文件只能在辦公室保管，加蓋非受控印章，如發(fā)給有此需要的客戶。
6.6.1 .3 作廢文件：限在辦公室統(tǒng)一保管。
對修訂、改版后的回收文件，除留下辦公室的原稿加蓋作廢印章及注明作廢人簽名及作廢日期專門歸檔保管外，其余回收文件由辦公室統(tǒng)一銷毀。
6.7 外來文件的管理
6.7.1 外來標(biāo)準(zhǔn)或圖紙由辦公室統(tǒng)一編號，填入《外來文件登記表》中，需發(fā)放時(shí)由辦公室填寫《文件發(fā)放、回收登記表》發(fā)放。
6.7.2 必要時(shí)辦公室負(fù)責(zé)定期（每年一次）向本市標(biāo)準(zhǔn)化情報(bào)所等單位查詢，以確保外來標(biāo)準(zhǔn)的最新版本。
7. 質(zhì)量記錄
7.1 《文件發(fā)放、回收登記表》
7.2 《文件更改通知單》
7.3 《外來文件登記表》
7.4 《受控文件清單》
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