生產(chǎn)過程控制程序
1 目的：
本程序規(guī)定了生產(chǎn)通知單的編制、實施的有關(guān)步驟和要求，生產(chǎn)過程中的各項檢查與作業(yè)方法、確保工序、產(chǎn)品符合質(zhì)量規(guī)范及顧客需求。
2 適用范圍：
本程序適用于自原物料使用及各工序的控制。
3 責任：
3.1 生產(chǎn)部：生產(chǎn)任務的下達、生產(chǎn)過程的控制。
3.2 生產(chǎn)部：工藝文件的制定（如作業(yè)指導書、操作規(guī)程）及管理。
4 相關(guān)文件：
4.1 《采購控制程序》
4.2 《監(jiān)視和測量控制程序》
4.3 《不合格品控制程序》
5 定義：
（無）
6 、程序內(nèi)容：
6.1 生產(chǎn)通知書的制定及控制
6.1.1 營銷部根據(jù)銷售訂單，下達《生產(chǎn)任務通知書》到生產(chǎn)部。
6.1.2 生產(chǎn)部在下達吸塑生產(chǎn)任務時需確認物料需求供應期，產(chǎn)品庫存數(shù)、不良率等因素，減少物料的庫存量。
6.1.3 生產(chǎn)班組必須依照生產(chǎn)通知書生產(chǎn)，并隨時向生產(chǎn)部報告影響計劃之完成的各種因素，如設備故障、質(zhì)量變異等；生產(chǎn)部及時同有關(guān)部門協(xié)調(diào)，保證生產(chǎn)通知書的如期完成。
6.1.4 銷售人員如接顧客通知需變更發(fā)出貨計劃，必須總經(jīng)理簽核后方可轉(zhuǎn)至生產(chǎn)部；如與實際生產(chǎn)情況發(fā)生矛盾時，銷售人員必須與生產(chǎn)部合作以尋求解決方案。
6.1.5 因?qū)嶋H情況公司需要變更出貨計劃時，由生產(chǎn)部通知銷售人員，由銷售人員聯(lián)絡顧客確定處理方法，如涉及合同變更，參照《 合同評審控制程序 》處理。
6.2 過程確認
6.2.1 關(guān)鍵和特殊過程
6.2.1 .1 關(guān)鍵過程包括：
a)? 對吸塑成品的質(zhì)量、成本等有直接影響的工序；
b)? 產(chǎn)品重要質(zhì)量特性形成的工序；
c) 工藝復雜，質(zhì)量容易波動，對工人技藝要求高或問題發(fā)生較多的工序。
6.2.1 .2 特殊過程包括：
a)? 產(chǎn)品質(zhì)量不能通過后續(xù)的測量或監(jiān)控加以驗證的工序。
b)? 產(chǎn)品質(zhì)量需進行破壞性試驗或采用復雜、昂貴的方法才能測量或只能進行間接監(jiān)控的工序；
c) 該工序產(chǎn)品僅在產(chǎn)品使用或服務交付之后，不合格的質(zhì)量特性才能暴露出來。
6.2.2 本公司特殊工序為成型，對特殊過程應進行確認，證實它們的過程能力。適用時，這些確認的安排應包括：
a) 過程鑒定，證實所使用的過程方法是否符合要求并有效實施；
b) 對所使用的設備、設施能力 ( 包括精確度、安全性、可用性等要求 ) 及維護保養(yǎng)嚴格要求，并保存維護保養(yǎng)記錄。相關(guān)生產(chǎn)人員要進行崗位培訓、考核合格后上崗。
6.3 生產(chǎn)過程控制
6.3.1 操作人員的控制
1 ）操作人員應對其操作結(jié)果負責任。
2 ）操作人員上崗前應得到相應的培訓。普通崗位由生產(chǎn)部指定人員進行培訓，關(guān)鍵崗位應由質(zhì)管部派專人進行培訓，合格后方能上崗。
6.3.2 操作前準備工作
1 ）檢查本工位使用工裝、工具、設備、量具等是否符合要求。
2 ）熟悉吸塑工藝文件、操作規(guī)范、正確掌握操作方法。
3 ）檢查吸塑材料是否備齊，是否符合要求（型號、外觀、規(guī)格等）。
6.3.3 操作中的要求
1 ）認真檢查上道工序的質(zhì)量（互檢），發(fā)現(xiàn)問題向生產(chǎn)主管反映。
2 ）對本崗位加工的產(chǎn)品進行首檢（自檢），看是否滿足規(guī)定要求，符合要求的，批量加工；不符合要求的，停止加工，并及時調(diào)整不合格因素。
3 ）嚴格按工藝文件進行操作，對使用的吸塑設備嚴格執(zhí)行操作規(guī)范，掌握正確的生產(chǎn)節(jié)拍。
4 ）有記錄或標識要求的工位，操作者應嚴格按要求執(zhí)行。
5 ）加工過程中發(fā)生異?；蛴幸蓡枙r，操作者應詢問車間主任以求得到及時解決。
6 ）對首檢．自檢．專檢判定的不合格品，嚴格按規(guī)定區(qū)域或掛標識放置，堅持文明生產(chǎn)、安全生產(chǎn)。
6.3.4 吸塑生產(chǎn)過程質(zhì)量控制
6.2.4 .1 車間依據(jù)生產(chǎn)通知單，有序的安排現(xiàn)行生產(chǎn)。
6.2.4 .2 車間依據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量保證要求，對生產(chǎn)過程各工序進行有效控制：
1 ）所有工序必須有作業(yè)指導書。（吸塑工藝文件、吸塑操作規(guī)范等）
2 ）操作人員嚴格執(zhí)行作業(yè)指導書規(guī)定，自檢合格方可轉(zhuǎn)入下道工序。
3 ）根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量控制需要，在工藝文件中明確質(zhì)量控制點、關(guān)鍵工位、設置檢驗人員進行工序控制。質(zhì)量控制點、關(guān)鍵工序等應有標識。
4 ）檢驗人員（含巡檢員）依據(jù)工藝文件要求實施工序控制，不合格品放置在不合格區(qū)，并按規(guī)定填報質(zhì)量記錄。
6.3.5 生產(chǎn)設備控制
各車間設備管理人員負責公司生產(chǎn)設備的管理，各使用單位負責設備的日常維護及保養(yǎng)。具體依《設備管理制度》執(zhí)行。
6.3.6 文件和資料控制
1 ）生產(chǎn)現(xiàn)場使用文件必須為有效文件，蓋 “ 受控 ” 標識。
2 ）現(xiàn)場使用文件嚴禁涂改及無依據(jù)更改，必須嚴格執(zhí)行《文件控制程序》關(guān)于文件更改的規(guī)定。
6.3.7 物料控制
所有加工用的原、輔料必須檢驗合格入庫后方可領(lǐng)用，車間不允許使用未檢驗或不合格產(chǎn)品。
6.3.8 生產(chǎn)現(xiàn)場的定置管理
1 ）生產(chǎn)部依據(jù)生產(chǎn)現(xiàn)場人與物結(jié)合時的狀態(tài)特性，編制生產(chǎn)現(xiàn)場的定置管理標識圖。
2 ）生產(chǎn)車間嚴格按生產(chǎn)現(xiàn)場定置管理圖設置設備、擺放產(chǎn)品、標識工裝等。
6.4 標識和可追溯性控制
6.4.1 根據(jù)需要，生產(chǎn)部規(guī)定所有標識的方法，并對其有效性進行監(jiān)控；當產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時，組織對其進行追溯。
6.4.2 各相關(guān)部門負責所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標識，負責將不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)擺放，負責對所有標識的維護。
6.4.3 在有追溯性要求時，對產(chǎn)品予以標識以便于追溯；如果不標識不會引起產(chǎn)品混淆或無追溯要求時，也可以不對產(chǎn)品進行標識。
6.5 產(chǎn)品防護
6.5.1 生產(chǎn)部門對于產(chǎn)品從接收、內(nèi)部加工、放行、交付直到預期目的地的所有階段，都應采取相應方法防止產(chǎn)品變質(zhì)、損壞和錯用。
6.5.2 生產(chǎn)部門針對顧客的要求及產(chǎn)品的符合性對產(chǎn)品加以防護，其方法應包括標識 ( 包括運輸標記 ) 、搬運、包裝 ( 包括裝箱 ) 、貯存和保護 ( 包括隔離 ) 等。
6.5.3 產(chǎn)品搬運的控制
產(chǎn)品所在現(xiàn)場的負責人根據(jù)產(chǎn)品的特點，配置適宜的搬運工具，規(guī)定合理的搬運方法，應考慮：
a) 不得破壞吸塑包裝，防止跌落、磕碰、擠壓；
b) 應按照包裝箱外標識的要求進行搬運；保持搬運通道暢通；搬運過程中注意保護好產(chǎn)品，防止丟失或損壞；
c) 對易碎品應規(guī)定專門的搬運方法，或使用特殊的搬運工具；
6.5.4 吸塑包裝控制
a) 生產(chǎn)部負責確定吸塑包裝材料、包裝設計和要求，根據(jù)需要編制相應的包裝作業(yè)指導書。
b) 車間包裝工在包裝過程中應注意核對產(chǎn)品合格證；保持產(chǎn)品外觀清潔、完整；按裝箱單核對裝箱數(shù)量及合格證；包裝后加上正確的標識。
6.5.5 貯存控制
a) 倉庫負責編制成品庫和原材料庫的倉庫管理制度，規(guī)范倉庫的管理，按規(guī)定碼放，對有貯存期限要求的物品，要明確標識有效期，保證先入先出。
b) 必要時倉庫應配置適當?shù)脑O備 ( 空調(diào)、抽風機、消防設備等 ) ，以保持適宜的貯存環(huán)境 ;
c) 對貯存物品的環(huán)境及安全有明確要求；
d) 所有貯存物品應建立臺帳，倉庫應定期盤點，做好帳務清理，保持帳、卡、物一致；倉管員應經(jīng)常查看庫存物品，發(fā)現(xiàn)異常及時通知生產(chǎn)部確認、處理。
6.5.6 交付控制
a) 外地客戶產(chǎn)品的交付若需委外運輸，銷售人員負責對提供運輸服務的供方進行評價，并對其每次運輸質(zhì)量進行記錄 ( 顧客自行提貨除外 ) ，以跟蹤監(jiān)督，執(zhí)行《采購控制程序》對供方評價的規(guī)定。銷售人員應與運輸公司簽定合同及購買保險，以確保運輸過程中的產(chǎn)品質(zhì)量。
b) 合同要求時，公司對產(chǎn)品的保護要延續(xù)到交付的目的地。
7 質(zhì)量記錄
7.1 《生產(chǎn)任務通知書》
7.2 《生產(chǎn)日報表》
7.3 《生產(chǎn)作業(yè)流程卡》
7.4 《繳庫單》
7.5 《領(lǐng)料單》
7.6 《送貨單》
7.7 《倉庫臺帳》
7.8 《原材料入庫單》
7.9 《輔料入庫單》
7.10 《退料單》
7.11 《出庫單》
7.12 《設備運轉(zhuǎn)狀況表》
7.13 《設備維修保養(yǎng)記錄》
7.14 《設備管理臺帳》
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